Розмір шрифту: A A A
Колір сайту: A A A A
Перейти до повної версії сайту
Балтська міська рада
офіційний сайт

Інформація до відома споживачів КП «БалтаВодоканал» ,про намір зміни тарифу з централізованого водопостачання

  • Житлово-комунальне господарство

                На підставі рішення Балтської міської ради №71-VII від 29.01.2016 р  створено Комунальне підприємство «Балтаводоканал» Балтської міської ради Одеської області. Робота новоствореного підприємства буде направлена на забезпечення централізованим водопостачанням не тільки мешканців міста но і мешканців сіл новоствореної об’єднаної  громади. Адже порівняно з містом інфраструктура водо забезпечення сіл знаходиться в незадовільному стані , а подекуди зовсім відсутня.   З створенням нового підприємства та колом  його функціональних обов’язків , враховуючи об’єктивні зміни в структурі собівартості послуг з централізованого водопостачання ,виникає необхідність здійснення розрахунку собівартості послуг з централізованого водопостачання КП «Балтаводоканал».    

    Відповідно «Порядку формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 869 від 01 червня 2011 року та враховуючи Закон України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг» від 16 липня 2015 року № 626-УШ тарифи на централізоване водопостачання повинні бути економічно обґрунтованими. 

    Враховуючи вище викладене зроблен розрахунок планової собівартості послуг на централізоване водопостачання станом на лютий 2016 року.

                Планові розрахунки здійснено на підставі фактичних витрат на виробництво та надання послуг з централізованого водопостачання за період січень-грудень 2015року , а також враховано те що КП «Балтаводоканал» обслуговуватиме не тільки мешканців міст Балта а і мешканців всієї Балтської об’єднаної громади.

                На цей час в місті Балта діють тарифи  які встановлені рішенням виконавчого комітету Балтської міської ради № 11 від 06.02.2015 року, розраховані шляхом коригування тарифів, які діяли з 1 вересня 2014 року. Протягом 2015 року стались суттєві економічні  зміни яки привели до того що доходи від реалізації послуг на централізоване водопостачання  не покривають витрат на їх виробництво .Діючий тариф є економічно необґрунтованим що суперечить діючому законодавству Україна.

                Такі зміни є в наступному:

    1.         В зв’язку  з тим що ПП «Балтаводоканал» постійно проводить роботу з абонентами по встановленню лічильників холодної води, кількість абонентів з лічильниками зросла з 48% у 2014р до 82% станом на 01.02.2016р .  Збільшення кількості встановлених лічильників води свідчить про більш раціональне використання води абонентами що приводе до ії економії і як наслідок зменшення обсягів водоспоживання    Так, загальний річний обсяг реалізованих послуг у 2015р порівняно з 2014р  зменшився на 36393,1 м.куб. чи на 8,7% в т.ч. населення  на 26530 м.куб. (7,5%), бюджетні установи на  7624,2 м.куб. (15%), інші організації на 7238,9 м.куб. (12%).

    2.         За рахунок постійного зростання вартості електроенергії протягом 2015 р,  з 1,50984грн/кВт до 1,90728 грн/кВт(лютий 2016р) +26,3% , підприємству щомісячно нараховується сума на 20 тис грн. більше ніж передбачено на цю статтю витрат в діючім тарифі . Така ситуація привела до того що станом на грудень 2015р заборгованість за спожити енергоносії зросла до 243 тис.грн. та часткового обмеження в енергоживленні об’єктів водопровідного господарства.

    3.         Рівень  інфляції у 143,3% за 2015р збільшив індексацію на заробітну плату на одного працівника до 649,04 грн що збільшує фонд оплати праці на 24663 грн щомісячно та відповідно зростає нарахування на заробітну плату.

                Проводячи розрахунок по статті витрат «Заробітна плата» в планової калькуляції на 2016 рік було передбачено що з урахуванням тих завдань яки необхідно здійснювати новому підприємству КП «Балтаводоканал» по водо забезпеченню мешканців Балтської об’єднаної громади чисельність штатних працівників складатиме 63,6 одиниць . Підставою для визначення штатної чисельності є розрахунок нормативної  чисельності штатних працівників комунального підприємства «Балтаводоканал» у відповідності до норм обслуговування та нормативів чисельності працівників, зайнятих на роботах з експлуатації мереж, очисних споруд, насосних станцій водопровідно-каналізаційних господарств та допоміжних об’єктів на них затверджених Наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству № 39 від 6 червня 1997р.

                Відповідно до нормативного розрахунку , для забезпечення цілодобової ефективної роботи з надання послуг централізованого водопостачання мешканців об’єднаної громади та утримання цілісного майнового комплексу , необхідно 97 одиниці штатних працівників робочих спеціальностей та 11,3 одиниць адміністративного персоналу.

                Штатна чисельність працівників КП «Балтаводоканал» в 108,3 одиниць в декілька разів збільшить  навантаження на фонд заробітної плати  та нарахування на нього . Розуміюче це мінімальна штатна чисельність працівників для здійснення ними функціональних обов’язків повинна складати не менш 62,3 одиниць.

    Професія

    Нормативна чисельність

    одиниць

    Мінімальна необхідна чисельність,одиниць

    Робітничі професії

    1. Машиніст насосних установок

    14.7

    14,7

    2. Оператор хлораторної установки

    8.4

    1

    3. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

    10

    3

    4. Обхідник водопровідних мереж

    2.2

    1

    5. Слюсар АВР

    11.7

    11,7

    6. Електрогазозварювальник

    4.6

    1

    7. Водороздавальник

    29.4

    2

    8. Контролер

    10.6

    11,6

    9.Слюсар контрольно-вимірювальних приладів

    1

    1

    10. Лаборант

    1

    1

    11.Прибиральниця

    1

    1

    12.Машініст екскаватора

    1

    1

    13.Водій аварійної а/м

    1

    1

    14. Тракторист

    1

    0,5

    Всього

    97

    51,5

    Адміністративни працівники

    1.Директор

    1

    1

    2.Гл.бух.

    1

    1

    3.гл.економіст

    1

    1

    4.Інженер з організації управління виробництвом

    0,1

    0,1

    5.Інженер з охорони праці

    1

    1

    6.Енергетик

    1

    1

    7.Бухгалтер

    1,1

    1,1

    8.Інспектор по кадрам ( секретар)

    1

    1

    9. зав.госп

    0,1

    0,1

    10.Начальник водопровідної дільниці

    1

    1

    11, Касир

    1

    1

    12.ст.рахівник

    1

    1

    13.Юристконсульт

    1

    0,5

    Всього

    11,3

    10,8

    Загалом

    108,3

    63,3

                Розрахунок заробітної плати проводиться виходячи з мінімальної заробітної плати станом на 01.02.2016 року 1378 грн та мінімальних гарантій в оплаті праці у сфері житлово – комунального господарства передбачених п.3.1.1-3.1.4 ГАЛУЗЕВОЇ УГОДОЇ  .

                РОЗРАХУНОК ОКЛАДІВ РОБІТНИКІВ КП „БАТЛАВОДОКАНАЛ”

                    ВІДПОВІДНО ГАЛУЗЕВОЇ УГОДИ  З 1 ЛЮТОГО  2016 Р.

    Мінімальна заробітна плата ,грн.

     Коефіцієнт збільшення мінімальної тарифної ставки 1 розряду

    Коефіцієнт співвідношення мінімальної тарифної ставки 1 розряду за видами робот

    Коефіцієнт співвідношення окладів керівників ,фахівців та робітників до мінімальної тарифної ставки 1 розряду з

    Штатний оклад

    1. Голова Директор                         1378 х      1.2 х           1.35 х            3.6 =             8036.00

    2. Головний бухгалтер                    1378 х      1.2 х           1.35 х            2.6 =             5804.00

    3. Головний економіст                    1378 х      1.2 х           1.35 х            2.5 =             5580.00

    4. Інженер по організації управління

        виробництвом                              1378 х       1.2 х          1.35 х            2.4 =            5357.00

    5. Інженер по охороні праці і

        техніці безпеки                            1378 х       1.2 х          1.35 х             1.8 =            4018.00

    6. Енергетик                                     1378 х       1.2 х          1.35 х             1.8 =            4018.00

    7. Інспектор по кадрам                   1378 х       1.2 х          1.35 х             1.7 =            3795.00

    8. Бухгалтер                                      1378 х       1.2 х          1.35 х              2.2 =           4911.00

    9. Начальник водопровідної дільниці1378 х       1.2 х          1.35 х              2.4 =           5357.00

    10.Завідуючий господарством       1378 х       1.2 х          1.35 х              1.7 =           3795.00

    11.Юрисконсульт                             1378 х       1.2 х          1.35 х              1.25 =         2790.00

    12.Старший рахівник                      1378 х       1.2 х          1.35 х              1.38 =         3080.00

    13.Старший контролер                   1378 х       1.2 х          1.35 х              1.28 =          2857.0

    14.Касир                                           1378 х       1.2 х          1.35 х             1.38 =          3080.00

    15.Контролер                                               1378 х       1.2 х          1.35 х             1.23 =          2746.00

    16.Водій ас-машини                        1378 х       1.2 х          1.35 х             1.52 =          3393.00

    17.Машиніст екскаватора 5 р.        1378 х       1.2 х          1.35 х             1.54 =          3438.00

    18.Водій аварійної машини                        1378 х       1.2 х          1.35 х             1.52  =         3393.00

    19.Електрогазозварювальник 5 р.  1378 х       1.2 х          1.35 х             1.54 =          3438.00

    20.Слюсар АУР 5 р.                         1378 х       1.2 х          1.35 х             1.54 =          3438.00

    21.Слюсар АУР 4 р                          1378 х       1.2 х          1.35 х             1.35 =          3014.00

    22.Машиніст насосного устаткування 2р.1378 х       1.2 х          1.35 х   1.08 =       2411.00

    23.Електромонтер по ремонту і обслу-

         говуванню електрообладнання 3 р.  1378 х       1.2 х           1.35 х     1.20 =         2678.00

    24.Лаборант 3 р.                               1378 х       1.2 х           1.35 х            1.23 =         2746.00

    25.Оператор хлораторного устаткування

         2 р.                                                1378 х      1.2 х            1.35 х            1.08 =         2411.00

    26.Обхідник 2 р.                              1378 х      1.2 х            1.35 х            1.08 =         2411.00

    27.Водороздатчик 2 р.                     1378 х      1.2 х            1.35 х            1.08 =         2411.00

    28.Прибиральниця 1 р.                   1378 х      1.2 х            1.35 х            1.0 =           2232.00

    29.Електромонтер по ремонту та  обслу-

         говуванню електрообладнання 4 р.1378 х       1.2 х           1.35 х     1.35 =          3014.00

    30.Тракторист 4 р.                           1378 х       1.2 х           1.35 х            1.35 =          3014.00

    4.         За рахунок збільшення у 2016р   рентних ставок в середньому на 20%  збільшились нарахування збору за спец.водокористування  та користування надрами.

    Враховуючи вище викладене, економічно обґрунтована собівартість 1 м .куб води станом на 01.02.2016р   становитиме 11,10 грн .

                               

                                                                                                                         

    АНАЛІЗ ПЛАНОВОЇ  КАЛЬКУЛЯЦІІ ЛІЦЕНЗОВАННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ВОДОПОСТОЧАННЯ ПО КП «БАЛТАВОДОКА НАЛ»

     ПІДПРИЄМСТВ, ОРГАНІЗАЦІЙ І НАСЕЛЕННЯ 2015-2016рр

                                                                                                 

    Складові тарифу

    Скоригована планова калькуляція грудень 2014 р.

    Планова калькуляція на 2016 р.

    Сума відхилення

    +, -

    Обсяг піднятої води, м.куб

    461736.5

    418524.4

    -43212.1

    Втрати в процесі виробництва, м.куб.

    41784.7

    34965.7

    -6819

    Обсяг реалізації послуги водопостачання, м.куб.

    419951.8

    383558.7

    -36393.1

    В тому числі населення

    350212

    323682

    -26530

    - з лічильниками

    235740

    234807

    -933

    - без лічильників

    114472

    88875

    -25597

    Бюджетні організації

    51128.7

    43504.5

    -7624.2

    Інші організації

    18611.1

    16372.2

    -7238.9

    Витрати операційної діяльності

    1. Прямі матеріальні витрати

    909391.23

    1126386.05

    +216994.82

    - сировина і матеріали

    45349.54

    51386.93

    +6037.39

    - паливо

    117338.08

    104572.81

    -12765.27

    - електроенергія

    690241.21

    901284.48

    +211043.27

    - роботи і послуги виробничого характеру

    56462.40

    69141.83

    +12679.43

    2. Прямі матеріальні витрати на оплату праці

    745782.00

    1372515.00

    +626733.00

    3. Інші прямі витрати

    319975.46

    342410.10

    +22434.64

    - єдиний соціальний внесок 37.87%/22%

    282427.64

    301953.30

    +19525.66

    - амортизація основних виробничих засобів

    37547.82

    40456.80

    +2908.98

    4. Податки

    152949.16

    187688.68

    +34739.52

    Всього

    2128097.85

    3028999.83

    +900901.98

    5. Загально виробничі витрати

    319500.30

    469010.81

    +149510.51

    Планова виробнича собівартість

    2447598.15

    3498010.64

    +1050412.49

    6. Адміністративні витрати

    193313.11

    205995.33

    +12682.22

    7. Витрати на збут

    185370.63

    553647.95

    +368277.32

    Всього

    2826281.89

    4257653.92

    +1431372.03

    Собівартість 1 м. куб. води

    6.73

    11.10

    +4.37

    Прибуток  від ліцензованої діяльності

    400721.35

    212882.70

    -187838.65

    ПДВ 20%

    645400.65

    894107.32

    +248706.67

    Всього

    3872403.89

    5364643.94

    +1492240.05

    Базовий тариф

    9.22

    13.98

    +4.76

    Тариф для населення з лічильником

    8,08

    13,32

    +5,24

    Тариф для населення без лічильника

    11,31

    16,00

    +4,69

    Тариф для бюджетних установ та інших споживачів з водоспоживанням до 50м.куб/місяць

    9,65

    17,00

    +7,35

    Тариф для бюджетних установ та інших споживачів з водоспоживанням більше 50м.куб/місяць

    9,65

    12,73

    +3,08

    Відповідно Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері комунальних послуг» №626-VIII від 16 липня 2015 р. внесено зміни до Закону України «Про житлово -комунальні послуги. Змінами передбачено «Встановлення цін/тарифів на житлово – комунальні послуги нижче розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво не допускається».

          Тому враховуючи економічно обґрунтовані витрати на  централізоване водопостачання в розмірі 11,10 грн/м.куб  пропонуємо збільшити з 12 квітня 2016р тарифи для :

    - для населення з лічильниками води                                     13,32 грн/м.куб

    - для населення без лічильника води                                      16,00 грн/м.куб  

    -тариф для бюджетних установ та інших

     споживачів з водоспоживанням до 50м.куб/місяць              17,00 грн/м.куб

    -тариф для бюджетних установ та інших

    споживачів з водоспоживанням быльше 50м.куб/місяць      12,73 грн/м.куб

         

    Метою встановлення тарифів є забезпечення відшкодування економічно обґрунтованих витрат, стабілізації фінансового положення підприємства. Невідповідальність тарифів позначається на якості наданих послуг.

         У разі затвердження  нових тарифів КП «Балтаводоканал» матиме можливість збільшити якість наданих послух, а споживачі вчасно отримувати послуги належної якості.

            Протягом 15 календарних днів, з моменту надання інформації про зміну тарифу, КП «Балтаводоканал»  приймає зауваження і пропозиції по встановленню нових тарифів, від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань, які  підлягають реєстрації та обов'язковому розгляду.

    Зауваження та пропозиції приймаються за адресою: пров. Коритнянський, 34а, м. Балта, Одеська обл., 66101, тел.: 2-35-42.

    Директор КП «Балтаводоканал»                                      С.І.Коновал




Повернення до списку